Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Ruimte en leefomgeving | 602 | 0 | 602 | 0 | 542 | 0 | 59 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.367 | 2.357 | 2.367 | 2.357 | 3.074 | 3.534 | 471 |
Wonen en bouwen | 1.929 | 938 | 2.188 | 1.594 | 1.838 | 2.114 | 871 |
Totaal lasten/baten | 4.897 | 3.295 | 5.157 | 3.950 | 5.453 | 5.648 | 1.401 |
Toelichting:
Het voordeel van € 1.401.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Ruimtelijke Ordening bedraagt netto € 59.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Lagere advieskosten voor bestemmingsplannen (€ 11.400) en minder kosten voor algemene planologische maatregelen worden getroffen (€ 4.800).
- Voor het overige zit het voordeel voornamelijk in de doorrekening vanuit de kostenplaatsen (€ 43.000).
- Het voordeel op het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) bedraagt netto € 471.000. Het betreft de volgende grote verschillen:
- Door verplichte winstneming ontstond er een voordeel van € 480.000.
- Door het afsluiten van de plannen Hijken en Zwiggelte ontstaat er een voordeel van € 61.000.
- Extra voeding voorziening bouwgrond van € 66.000
- Het overige € 4.000 zijn kleine posten algemene kosten.
- Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen bedraagt € 871.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Hoger leges opbrengsten omgevingsvergunning leverde een voordeel van € 620.000 op.
- De exploitatiekosten en baten voor onze gemeentelijke gebouwen waren per saldo € 48.000 voordelig. Het gaat hierbij om huuropbrengsten, gas, water, stroom, verzekeringen, enz..
- Lagere kosten integraal toezicht, handhaving en vergunningverlening van € 123.000.
- De uitvoeringskosten voor het woonwagenbeleid waren hoger en leverde een voordeel op van € 12.800.
- Op de onderdelen basisregistratie ruimte en belastingen, volkshuisvestingsbeleid, stads- en dorpsvernieuwing is er een voordeel van € 67.000.