Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Begroot | |||||||
Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 0 | 1.812 | 1.812 | 0 | 1.849 | 1.849 | 43 | 1.799 | 1.756 | 93 |
0.2 | Burgerzaken | 377 | 1.032 | 655 | 377 | 1.020 | 643 | 399 | 974 | 575 | 68 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 95 | 90 | -5 | 95 | 190 | 95 | 126 | 129 | 4 | 91 |
0.4 | Overhead | 98 | 10.040 | 9.942 | 98 | 11.067 | 10.969 | 155 | 11.739 | 11.584 | -614 |
0.5 | Treasury | 864 | -53 | -917 | 753 | -37 | -790 | 918 | 400 | -518 | -272 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 53.612 | 0 | -53.612 | 55.957 | 0 | -55.957 | 56.661 | 0 | -56.661 | 704 |
0.8 | Overige baten en lasten | 15 | -533 | -548 | 192 | -781 | -974 | 379 | 13 | -366 | -607 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.709 | 3.068 | 1.360 | 16.241 | 16.461 | 220 | 16.687 | 16.451 | -236 | 456 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 5.051 | -5.051 |
0.61 | OZB woningen | 3.730 | 416 | -3.314 | 3.808 | 443 | -3.365 | 3.828 | -33 | -3.861 | 496 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.703 | 174 | -2.529 | 2.700 | 174 | -2.526 | 2.753 | 52 | -2.701 | 175 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.990 | 1.990 | 15 | 1.999 | 1.984 | 0 | 1.944 | 1.944 | 39 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 13 | 354 | 341 | 13 | 368 | 355 | 11 | 309 | 297 | 57 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 129 | 5.607 | 5.478 | 144 | 5.606 | 5.462 | 314 | 5.481 | 5.167 | 295 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 191 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 621 | 495 | -125 | 125 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 63 | 196 | 133 | 63 | 206 | 143 | 58 | 152 | 94 | 49 |
3.4 | Economische promotie | 1.173 | 536 | -637 | 1.173 | 624 | -549 | 1.235 | 599 | -636 | 87 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 49 | 1.898 | 1.850 | 49 | 1.885 | 1.837 | 53 | 1.516 | 1.462 | 374 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 94 | 1.564 | 1.470 | 94 | 1.464 | 1.370 | 281 | 1.604 | 1.323 | 47 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 371 | 371 | 85 | 535 | 450 | 86 | 469 | 383 | 67 |
5.2 | Sportaccommodaties | 720 | 2.929 | 2.209 | 720 | 3.048 | 2.328 | 670 | 2.738 | 2.068 | 260 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 247 | 247 | 0 | 329 | 329 | 9 | 315 | 306 | 23 |
5.4 | Musea | 0 | 134 | 134 | 0 | 213 | 213 | 32 | 147 | 115 | 98 |
5.6 | Media | 2 | 591 | 590 | 177 | 497 | 320 | 178 | 499 | 321 | -1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 2.951 | 2.948 | 12 | 3.081 | 3.069 | 4 | 2.967 | 2.963 | 106 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 3.405 | 3.401 | 4 | 3.640 | 3.636 | 2 | 3.812 | 3.811 | -175 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 945 | 945 | 0 | 994 | 994 | 0 | 833 | 833 | 161 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.578 | 9.736 | 2.158 | 8.888 | 10.698 | 1.810 | 8.401 | 9.979 | 1.578 | 232 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 255 | 255 | 167 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 1.172 | 1.172 | 0 | 1.119 | 1.119 | 19 | 963 | 944 | 175 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13 | 1.463 | 1.451 | 13 | 1.463 | 1.451 | 9 | 1.679 | 1.670 | -219 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 350 | 8.626 | 8.276 | 350 | 9.955 | 9.605 | 348 | 8.896 | 8.548 | 1.057 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 8.643 | 8.643 | 0 | 10.063 | 10.063 | 0 | 9.556 | 9.556 | 506 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 453 | 453 | 0 | 453 | 453 | 0 | 368 | 368 | 85 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 1.391 | 1.391 | 0 | 1.457 | 1.457 | 0 | 1.446 | 1.446 | 11 |
7.2 | Riolering | 3.977 | 3.122 | -855 | 3.977 | 3.122 | -855 | 5.218 | 4.241 | -977 | 123 |
7.3 | Afval | 3.262 | 2.423 | -838 | 3.262 | 2.405 | -856 | 3.342 | 3.085 | -258 | -598 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 1.531 | 1.531 | 219 | 1.938 | 1.719 | 132 | 2.005 | 1.873 | -155 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 400 | 681 | 281 | 400 | 703 | 303 | 445 | 686 | 241 | 62 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 542 | 542 | 59 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.357 | 2.367 | 10 | 2.357 | 2.367 | 10 | 3.534 | 3.074 | -461 | 471 |
8.3 | Wonen en bouwen | 938 | 1.929 | 990 | 1.594 | 2.188 | 595 | 2.114 | 1.838 | -276 | 871 |
Geheel - Totaal | 84.518 | 84.518 | 0 | 104.022 | 104.022 | 0 | 109.066 | 109.066 | 0 | 0 | |
