Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Sportbeleid en activering | 371 | 0 | 535 | 85 | 469 | 86 | 67 |
Sportaccommodaties | 2.929 | 720 | 3.048 | 720 | 2.738 | 670 | 260 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 247 | 0 | 329 | 0 | 315 | 9 | 23 |
Musea | 134 | 0 | 213 | 0 | 147 | 32 | 98 |
Media | 591 | 2 | 497 | 177 | 499 | 178 | -1 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.951 | 3 | 3.081 | 12 | 2.967 | 4 | 106 |
Totaal lasten/baten | 7.224 | 725 | 7.703 | 994 | 7.135 | 980 | 553 |
Toelichting:
Het voordeel van € 553.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld sportbeleid en activering bedraagt € 67.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Als compensatie voor de btw was als bijdrage SPUK Sportbeleid en activering € 53.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- Van de overige kleinere verschillen valt vooral de lagere subsidiebijdrage voor jeugdleden (€ 9.000) op.
- Het taakveld sportaccommodaties heeft een voordeel van € 260.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Als compensatie voor de btw is als bijdrage SPUK Sportaccommodaties € 140.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- De exploitatie van sportaccommodaties levert een voordeel op van € 62.000. Dit is het saldo van verschillen voor- en nadelen per complex op onderhoudslasten (+ € 22.500), energielasten (+€ 4.000) en doorberekende apparaatskosten en kapitaallasten (+ € 30.500).
- Een voordeel van € 91.000 op de exploitatie van zwembaden. Evenals bij de sportaccommodaties is dit het saldo van diverse voor- en nadelen. De inkomsten uit abonnement verkoop en verhuur blijven € 160.000 achter bij de begroting. Hier staat een voordeel tegenover van € 138.500 door lagere overige kosten. De kosten voor gas en elektriciteit leveren een voordeel op van ruim € 74.000. Voor het overige betreft het diverse kleine verschillen.
- Per saldo lagere uitgaven (€ 10.000) aan cultuuronderwijs en muziekverenigingen.
- Per saldo € 12.000 lager uitgaven ten laste van het structurele cultuurbudget. In 2021 is een bedrag van € 53.000 uitgegeven aan corona compensatie. Er wordt ruim € 80.000 aan incidentele middelen overgeheveld naar 2022, waaronder provinciale subsidies.
- Het nadeel op het taakveld Media bedraagt € 1.000. Dit betreft het saldo van iets hogere uitgaven aan bibliotheekwerk (€ 2.000) en iets hogere exploitatielasten.
- Het voordeel op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie bedraagt € 106.000 en wordt vooral veroorzaakt door per saldo lagere uitgaven aan onderhoud plantsoenen en wandelpaden (€ 30.000) door onder andere Stark. Verder is sprake van lager doorberekende kosten, waaronder kapitaallasten (€ 54.000) en overige doorberekende kosten (€ 21.000).