Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.990 | 0 | 1.999 | 15 | 1.944 | 0 | 39 |
Openbare orde en veiligheid | 354 | 13 | 368 | 13 | 309 | 11 | 57 |
Totaal lasten/baten | 2.345 | 13 | 2.367 | 28 | 2.253 | 11 | 97 |
Toelichting:
Het voordeel van € 97.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 39.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Het saldo van de exploitatiekosten van de kazernes, inclusief kapitaallasten, is € 9.750 positief. De grootste afwijking zit in de schoonmaakkosten (+€ 8.400).
- Naast een aantal kleinere verschillen is er sprake van een voordelig verschil op de deelname aan de gemeenschappelijke regelingen VRD en het Rode Kruis van in totaal € 23.500.
- Het voordeel op het taakveld openbare orde en veiligheid bedraagt € 57.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De subsidie voor de stichting Welzijnswerk is ten onrechte voor een groot deel ten laste van het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Het nadeel op dat taakveld wordt gecompenseerd door een voordeel op dit taakveld (€ 23.000).
- De overige uitgaven zijn afgerond € 13.000 lager dan begroot doordat de extra middelen voor de versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening uit de meicirculaire 2021 dit jaar nog niet zijn ingezet.
- Voor het overige is er sprake van kleinere verschillen en een lagere doorrekening van kostenplaatsen.