Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Verkeer en vervoer | 5.607 | 129 | 5.606 | 144 | 5.481 | 314 | 295 |
Totaal lasten/baten | 5.607 | 129 | 5.606 | 144 | 5.481 | 314 | 295 |
Toelichting:
Het voordeel van dit programma/taakveld Verkeer, wegen en water bedraagt € 295.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De waterschapslasten voor wegen waren € 26.000 lager dan begroot.
- Het saldo van kosten inclusief toe rekeningen en baten voor onderhoud bermen en wegbeplanting zijn € 31.000 hoger dan begroot. In 2021 is de bijdrage ontvangen van de provincie voor het project Verbeteren landbouwroutes: aanleg passeerhavens en graskeien 2019 van € 105.750 (afrekening voorgaande jaren). Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve kapitaallasten wegen en bruggen.
- Conform bestaand beleid is het voordelig saldo op openbare verlichting (€ 57.715) toegevoegd aan de reserve openbare verlichting.
- Van het onderhoudsbudget voor bruggen hoefde dit jaar € 31.000 niet te worden besteed.
- Aan de uitvoering van de kerntaken wegen , verkeer en water was € 82.000 minder besteed. Hiervan heeft bijna € 65.000 betrekking op lagere doorberekende kapitaallasten binnen de kerntaak water.