Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Volksgezondheid | 1.391 | 0 | 1.457 | 0 | 1.446 | 0 | 11 |
Riolering | 3.122 | 3.977 | 3.122 | 3.977 | 4.241 | 5.218 | 123 |
Afval | 2.423 | 3.262 | 2.405 | 3.262 | 3.085 | 3.342 | -598 |
Milieubeheer | 1.531 | 0 | 1.938 | 219 | 2.005 | 132 | -155 |
Begraafplaatsen en crematoria | 681 | 400 | 703 | 400 | 686 | 445 | 62 |
Totaal lasten/baten | 9.148 | 7.638 | 9.625 | 7.858 | 11.462 | 9.138 | -557 |
Toelichting:
Het nadeel van €557.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Volksgezondheid bedraagt € 11.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de GGD uit het rekeningresultaat 2020. Deze bijdrage van afgerond € 12.500 was niet begroot.
- Het voordeel op het taakveld Riolering bedraagt € 123.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten van de rioolheffingen waren € 19.000 hoger dan begroot.
- Diverse onderhoudskosten voor de riolering waren per saldo € 6.000 hoger dan begroot.
- De elektriciteitskosten waren € 20.000 lager.
- De netto kapitaallasten waren € 109.000 lager dan begroot. Hiervan had € 53.000 betrekking op lagere rentekosten.
- Het nadeel op het taakveld Afval bedraagt € 598.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffingen waren € 9.000 hoger dan begroot.
- De rechtstreekse kostentoerekening voor heffingen en invordering rioolheffingen was € 18.000 lager.
- Netto leverde de huishoudelijk afval een nadeel op van € 257.000. Dit werd onder andere veroorzaakt door hogere inzamelingskosten incontinentiemateriaal nadeel € 36.000, hogere stortkosten kosten van € 101.000 en hogere ophaalkosten groen en grijs huisafval van € 101.000.
- De inzameling van het oud papier was € 69.000 voordeliger dan begroot. In 2021 wordt dit veroorzaakt doordat € 68.000 minder aan subsidie is uitbetaald.
- In het totaal waren we voor de milieustraat € 66.000 meer kwijt dan begroot. De opbrengsten waren € 50.000 hoger maar het ophalen, verwerken en vervoeren van de diverse afvalstromen waren € 116.000 hoger.
- De omzetting van de reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing naar een voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing heeft geleid tot een dotatie in de voorziening van € 353.000.
- De overige kleine mutatie waren per saldo € 18.000 negatief.
De lasten en baten van het Afval vallen binnen het door de raad geaccordeerde systeem van de afvalstoffenheffing. Voor- en nadelen worden op begroting- en rekeningbasis gedoteerd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve afval. Er is daardoor geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid
- Het nadeel op het taakveld Milieubeheer bedraagt € 155.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de RUD (€ 140.000) voor aanvullende diensten (advisering).
- Het voordeel op het taakveld Begraafplaatsen bedraagt € 62.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten begraafrechten waren € 45.000 hoger dan begroot.
- Het saldo van de overige posten was € 17.000 voordelig. Hiervan was het grootste voordeel van € 11.600 voor lagere onderhoudskosten Stark.