Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Onderwijshuisvesting | 1.898 | 49 | 1.885 | 49 | 1.516 | 53 | 374 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.564 | 94 | 1.464 | 94 | 1.604 | 281 | 47 |
Totaal lasten/baten | 3.462 | 143 | 3.349 | 143 | 3.120 | 335 | 421 |
Toelichting:
Het voordeel van € 421.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld onderwijshuisvesting bedraagt € 374.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Van het voor IAB/IHP beschikbaar gestelde budget in 2021 van € 80.000 is € 40.000 overgeheveld ten behoeve van een projectleider vastgoed. Het resterende bedrag is nog niet benut. Daarnaast is sprake van lager kapitaallasten (€ 228.000) m.b.t. de VO school in Beilen.
- Door lagere huuropbrengsten BSO en verhuur kantine gymlokaal de Bosrand waren de baten bijna € 24.000 lager.
- De overige voor- en nadelen hebben vooral betrekking op over- en onderschrijdingen in de exploitatielasten (inclusief onderhoud) van onderwijsgebouwen en gymlokalen.
- Het voordeel op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt € 47.000. Dit is het saldo van diverse kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting. Inhoudelijk valt op dat er sprake is van hogere kosten leerlingenvervoer (€ 66.000) waarvan ruim € 55.000 betrekking heeft op coronakosten. Vervoerders krijgen een vergoeding van 80% van de niet verreden kilometers (peiljaar 2019).