Kostprijsberekening omgevingsvergunning
Alle kosten die betrekking hebben op omgevingsvergunning zijn in onze begroting op de volgende posten begroot en besteed. | |||
Begroot | Werkelijk | ||
8.7156 Integrale toezicht en handhaving | Aandeel | 183.000 | 224.537,92 |
Overhead | 165.000 | 261.692,90 | |
Btw | 2.000 | 1.440,60 | |
De lasten op het product integrale toezicht en handhaving worden voor 70% toegerekend. De overige lasten hebben betrekking op dienstverlening en handhaving en die mogen niet worden doorgerekend. Hiernaast wordt 70% van de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
8.7307 Welstand | Aandeel | 30.000 | 14.040,00 |
Btw | 5.000 | 3.124,80 | |
De lasten op het product Welstand worden voor 100% toegerekend. Hiernaast wordt de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
8.7312 Vergunningverlening | Aandeel | 320.000 | 275.037,69 |
Overhead | 280.000 | 317.991,10 | |
Btw | 5.000 | 2.151,13 | |
De lasten op het product Vergunningverlening worden voor 60% toegerekend. De overige lasten hebben betrekking op dienstverlening en die mogen niet worden doorgerekend. Tevens wordt 60% van de toe te rekenen btw meegenomen. | |||
9.7030 team Omgeving en veiligheid | Aandeel | 0 | 225.221,10 |
Btw | 0 | 2.866,97 | |
Door het grote aantal aanvragen is personeel ingehuurd via interconcept interim en Tempo team. Deze kosten worden voor 100% toegerekend. | |||
Aan het product vergunningverlening wordt overhead afzonderlijk toegerekend. Deze staan centraal op het taakveld overhead. Op basis van een bedrag per toegerekende uur binnendienst: € 58,92 wordt de overhead toegerekend aan het bovengenoemd producten. | |||
De werkelijke uitgaven in 2021 bedragen € 1.781.061 (begroot: € 1.583.000). Hiervan wordt op basis van de toerekeningsfactoren € 1.318.521 + € 34.583 btw toegerekend aan de kostprijsberekening omgevingsvergunning. | |||
In 2021 zijn € 1.919.330 (begroot € 1.300.634) aan baten ontvangen. | |||
Voor 2021 bedraagt de dekkingsgraad 142%. | |||